关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同12是什么意思期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)12是什么意思的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的(de)国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的(de)主要(yào)原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(12是什么意思jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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