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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000手机话费交了能退吗元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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