关注国(guó)际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768方阵是什么意思家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完(wán)全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业(yè)绩出现大反转的(de)主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了(le)企业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈方阵是什么意思现出回落走势(shì)，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际(jì)政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增(zēng)量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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