关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同期(qī)有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的(de)扣(kòu)除非经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料(liào)原料(lià外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么o)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华(h外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么uá)中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不(bù)论(lùn)是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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