关(guān)注国(guó)际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”<徐海为是谁？/p>

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投(tóu)徐海为是谁？产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道(dào)全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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